Zobrazených 601 - 630 dokumentov z celkového počtu 3320.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251066 | Faktúra | PH 1.10 -15.10 | 111,46 € |
Slovnaft, a. s. IČO: 31322832 Vlčie hrdlo, Bratislava 23, 82412 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251065 | Faktúra | tlač nálepiek - invetár.čísla Hospic | 154,89 € |
DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. IČO: 50710796 Bočná 2, Košice, 04023 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251064 | Faktúra | Údržbar. materiál-farby 10/25 | 259,76 € |
Farby Kušnír, s.r.o. IČO: 4756483 Kavečianska cesta 1/B, Košice, 04001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251063 | Faktúra | oprava okna a balkon.dverí | 184,50 € |
Plaspod PK, s.r.o. IČO: 45266875 Turgenevova 8, Košice, 04001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251062 | Faktúra | prekladka telef.klapky -Hospic | 258,30 € |
Victor Business Data IČO: 31652352 Letná 42, Košice, 04001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251061 | Faktúra | CKSS-ovocie, zelenina, zemiaky 1.10.- 15.10. | 628,85 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251060 | Faktúra | CKSS-voda,stočné 12.4.-15.10. | 3212,34 € |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. IČO: 36570460 Komenského 50, Košice, 04248 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251059 | Faktúra | nápoje - Otvorenie Hospic | 148,45 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251058 | Faktúra | mraz.ryby, zelenina a hlboko mraz.výrobky 1.10.-16.10. | 486,76 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251057 | Faktúra | mlieko, mliečné výrobky, vajcia 1.10.-16.10. | 3256,79 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251056 | Faktúra | základné potraviny 1.10.-16.10. | 2410,46 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251055 | Faktúra | konferencia 25.11.-26.11. | 627,00 € |
Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR IČO: 42170460 Čachtická 17, Bratislava, 83606 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251054 | Faktúra | Údržbar. materiál 9/25-(FAB) | 209,21 € |
Daniela Tóthová - DT-FAB IČO: 14298317 Zborovská 1535/2, Košice, 04001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251053 | Faktúra | CKSS-kancelár.potreby | 676,93 € |
TSV PAPIER Tibor Varga IČO: 32627211 Vajanského 80, Lučenec, 98401 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251052 | Faktúra | oprava interiér.žaluzií v ZOS | 278,23 € |
FACH - Ujlaky Zsolt IČO: 17249881 Jantárová 30, Košice, 04022 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251051 | Faktúra | oprava interiér.žaluzií | 508,85 € |
FACH - Ujlaky Zsolt IČO: 17249881 Jantárová 30, Košice, 04022 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251050 | Faktúra | jednorázové rukavice | 2435,40 € |
TZMO Slovakia s.r.o. IČO: 36546127 Dialničná cesta 29, Senec , 90301 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251049 | Faktúra | supervízia 13.10.2025 | 240,00 € |
OZ ALIJA (Občianske poradne SR) IČO: 42154685 č. 773, Zbehy, 95142 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251048 | Faktúra | prenájom Aunoia 10/25 | 840,00 € |
AUNOIA Pharma s.r.o. IČO: 55325751 Žirany 876, Žirany, 95174 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251047 | Faktúra | úprava parkoviska v zadnej časti budovy | 882,77 € |
RAMAS s.r.o. IČO: 36170135 Hlavná 20, Nižný Klatov, 04412 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251046 | Faktúra | kredity na strav.karty 10/2025 | 10564,48 € |
Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251045 | Faktúra | odber kuchyn.odpadu 9/2025 | 313,65 € |
INTA s.r.o. IČO: 34129863 Rybárska č.18, Trenčín, 91101 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251044 | Faktúra | Oprava Jumper (výmena žiarovky) | 29,34 € |
Auto SWAM s.r.o. IČO: 56127286 Vozárova 1, Košice-Barca, 04017 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251043 | Faktúra | TV služby 9/2025 (136TV) | 1018,74 € |
ANTIK Telecom s.r.o. IČO: 36191400 Čárskeho 10, Košice, 04001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251042 | Faktúra | TV služby 8/2025 (136TV) | 1018,74 € |
ANTIK Telecom s.r.o. IČO: 36191400 Čárskeho 10, Košice, 04001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251041 | Faktúra | oprava EPS na II.posch.Hospic | 889,04 € |
BETAMONT s.r.o. IČO: 31564518 Lieskovská cesta 456, Zvolen, 96003 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251040 | Faktúra | rozšírenie programu Olymp-PaM | 447,72 € |
KROS a.s. IČO: 31635903 A. Rudnaya 21, Žilina, 01001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251039 | Faktúra | CKSS-elektrina 9/2025 | 869,65 € |
Energetika Slovensko a.s.(VSE) IČO: 44483767 Mlynská 31, Košice, 04291 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251038 | Faktúra | dubová doska s gravirovaním pre Hospic | 394,00 € |
Marek Boguský IČO: 55410421 Čingovská 1377/2, Košice- Nad Jazerom, 04012 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251037 | Faktúra | ServiceDesk 9/2025 | 177,54 € |
Omnicom s.r.o. IČO: 36363383 Tomášiková 64, Bratislava, 83104 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |