Zobrazených 1 - 30 dokumentov z celkového počtu 1029.
Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|
20250111 | Faktúra | oprava P-S na 4.a5.posch.blok D | 141,45 € |
Victor Business Data IČO: 31652352 Letná 42, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250110 | Faktúra | odborná prax 1/2025 | 320,00 € |
Stredná odborná škola IČO: 35570172 Bocatiová 1, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250109 | Faktúra | vzdelávacie podujatie (člen.základňa východ) | 50,00 € |
Asociácia sociálných služieb Slovenska o.z. IČO: 55882161 Mikovíniho 9548/15, Trnava, 91701 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250108 | Faktúra | maľby - vstup+ hala | 2275,50 € |
POLYSTAV s.r.o. IČO: 47648511 Irkutská 17, Košice, 04012 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250107 | Faktúra | staveb.úpravy miest.pre zdravot.sestru | 6027,02 € |
POLYSTAV s.r.o. IČO: 47648511 Irkutská 17, Košice, 04012 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250106 | Faktúra | UK 1/2025 | 16992,78 € |
Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. IČO: 36179345 Trieda SNP 37, Košice, 04011 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250105 | Faktúra | odvoz papiera 1/2025 | 58,06 € |
KOSIT a.s. IČO: 36205214 Rastislavova 98, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250104 | Faktúra | údržbarský materiál | 39,70 € |
RIVI s.r.o. IČO: 36596451 Kavečianska cesta 4, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250103 | Faktúra | licencia HelpLivi 1/25 | 169,59 € |
NAM Slovakia s.r.o. IČO: 44638477 Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica, 97405 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250102 | Faktúra | Monitor MV 1/2025 | 35,06 € |
Commander Services s.r.o. IČO: 51183455 Žitná 23, Bratislava, 83106 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250101 | Faktúra | oprava Jumper (brzdy) | 612,44 € |
Auto SWAM s.r.o. IČO: 56127286 Vozárova 1, Košice-Barca, 04017 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250100 | Faktúra | členský príspevok na rok 2025 | 490,00 € |
Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR IČO: 42170460 Čachtická 17, Bratislava, 83606 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250099 | Faktúra | CKSS-mraz.ryby, zelenina a hlboko mraz.výrobky 21.1.-31.1. | 23,36 € |
INMEDIA spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen , 96001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250098 | Faktúra | CKSS-mlieko,mliečné výrobky a vajcia 21.1.-31.1. | 313,40 € |
INMEDIA spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen , 96001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250097 | Faktúra | CKSS-základné potraviny 21.1.-31.1. | 217,76 € |
INMEDIA spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen , 96001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250096 | Faktúra | CKSS-chlieb a pekárenské výrobky 17.1.-31.1. | 199,97 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250095 | Faktúra | webinár "Rozpočet organizácie" | 29,00 € |
Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR IČO: 42170460 Čachtická 17, Bratislava, 83606 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250094 | Faktúra | CKSS-ovocie, zelenina, zemiaky 16.1.-31.1. | 648,97 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250093 | Faktúra | čistiace prostr. do konvektomatu | 359,55 € |
CORTEC s.r.o. IČO: 45584168 Magnezitárska 2/A, Košice, 04013 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250092 | Faktúra | chlieb a pekárenské výrobky 16.1.-31.1. | 1638,77 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250091 | Faktúra | ovocie, zelenina, zemiaky 16.1.-31.1. | 2858,62 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250090 | Faktúra | prepravky 16.1.-31.1. | 107,82 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250089 | Faktúra | CKSS - plyn 2/2025 | 3085,00 € |
SPP, a. s. IČO: 35815256 Moldavská 12, P.O.BOX 87, Košice, 04011 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250088 | Faktúra | pevná linka 1/25-ZOS | 1,93 € |
Slovak Telecom IČO: 35763469 Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250087 | Faktúra | datova VPS 1/2025 | 272,63 € |
Orange Slovensko IČO: 35697270 Metodova 8, Bratislava, 82108 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250086 | Faktúra | úraz.poistenie preprav.osôb 1-3/25 | 20,77 € |
Kooperatíva poisťovňa IČO: 00585441 Štefániková 4, Bratislava, 81623 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250085 | Faktúra | TV Tango, internet 1/25 | 259,06 € |
ANTIK Telecom s.r.o. IČO: 36191400 Čárskeho 10, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250084 | Faktúra | prenájom digital.urad.tabule 2/25 | 322,26 € |
GALILEO Corporation s.r.o. IČO: 47192941 Čierna Voda 468, Čierna Voda, 92506 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250083 | Faktúra | elektrina 1/25-ZpS | 5586,06 € |
SSE stredoslov.energetika IČO: 51865467 Pri Rajčianke 48, Žilina, 01047 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
20250082 | Faktúra | elektrina 1/25-ZOS | 163,21 € |
SSE stredoslov.energetika IČO: 51865467 Pri Rajčianke 8591/48, Žilina, 01047 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |