| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20261107 |
| Názov dokumentu / predmet: | ServiceDesk 10/2026 |
| Dátum doručenia: | 9. november 2026 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 50/2022 |
| Suma: | 177,54 € |
| Zverejnené v systéme: | 12. november 2026 13:47 |
| Názov dodávateľa: | Omnicom s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Tomášiková 64, Bratislava, 83104 |
| IČO dodávateľa: | 36363383 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |