| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20261111 |
| Názov dokumentu / predmet: | kancelárske potreby |
| Dátum doručenia: | 11. november 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026275 |
| Suma: | 327,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 12. november 2026 13:47 |
| Názov dodávateľa: | TSV GROUP s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vajanského 80, Lúčenec, 98401 |
| IČO dodávateľa: | 48120308 |
| Neexistujú žiadne prílohy |