| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20261098 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-dezinsekcia |
| Dátum doručenia: | 4. november 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026270 |
| Suma: | 290,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 12. november 2026 13:47 |
| Názov dodávateľa: | DDD služby s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Mirka Nešpora 12, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 55883036 |
| Neexistujú žiadne prílohy |