| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20261086 |
| Názov dokumentu / predmet: | Údržbar. materiál 10/26 |
| Dátum doručenia: | 4. november 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026012 |
| Suma: | 263,79 € |
| Zverejnené v systéme: | 12. november 2026 13:47 |
| Názov dodávateľa: | STALEN s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Československej armády 16/A, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 47227184 |
| Neexistujú žiadne prílohy |