Zobrazených 961 - 990 dokumentov z celkového počtu 2503.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250194 | Faktúra | TV Tango, internet 2/25 | 259,06 € |
ANTIK Telecom s.r.o. IČO: 36191400 Čárskeho 10, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250193 | Faktúra | CKSS-dochádzkový systém | 1506,75 € |
IRESOFT SK IČO: 55806538 Sládkovičova 861/2, Bratislava, 81106 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250192 | Faktúra | postimplemnentač.podpora 2/25 | 177,54 € |
Omnicom s.r.o. IČO: 36363383 Tomášiková 64, Bratislava, 83104 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250191 | Faktúra | HelpLiv 2/25 | 169,59 € |
NAM Slovakia s.r.o. IČO: 44638477 Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica, 97405 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250190 | Faktúra | pevná linka 2/2025 | 95,21 € |
Slovak Telecom IČO: 35763469 Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250189 | Faktúra | pracia chémia 2/25 | 690,01 € |
Christeyns Slovakia s.r.o. IČO: 46872973 Panenská 6, Bratislava 1, 81103 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250188 | Faktúra | CKSS-plyn 3/2025 | 3085,00 € |
SPP, a. s. IČO: 35815256 Moldavská 12, P.O.BOX 87, Košice, 04011 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250187 | Faktúra | chlieb a pekárenské výrobky 17.2.-28.2. | 1049,29 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250186 | Faktúra | CKSS-kontrola komínov | 90,00 € |
Ing. Ervin Halász IČO: 33903965 Komenského 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250185 | Faktúra | odstávka pri havárií-paušal 3/2025 | 83,64 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250184 | Faktúra | CKSS-havarijná služby 3/2025 | 98,40 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 37/2025 | Zmluva | Dohoda o používaní SOMV na služobné účely | 0,00 € |
Rudolf Gedeon Neuvedená |
Viac informácií | 19. marec 2025 10:43 |
| 36/2025 | Zmluva | Dohoda o hmotnej zodpovednosti | 0,00 € |
Rudolf Gedeon Neuvedená |
Viac informácií | 19. marec 2025 10:41 |
| 35/2025 | Zmluva | Dohoda o používaní SOMV na služobné účely | 0,00 € |
Mgr. Ľubomíra Puškárová Neuvedená |
Viac informácií | 19. marec 2025 10:33 |
| 34/2025 | Zmluva | Kúpna zmluva - dezinfekčné prostriedky | 17023,89 € |
Ing. Anton Ferenc - TOPO IČO: 32923244 Železničiarska 19, 080 01 Prešov |
Viac informácií | 19. marec 2025 10:31 |
| 2025056 | Objednávka | Prekládka riadiaceho servera Pacient-Sestra z 3.NP na 5.NP v časti D | 1226,13 € |
Victor Business Data IČO: 31652352 Letná 42, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:25 |
| 2025055 | Objednávka | Dezinfekčné prostriedky | 1555,00 € |
TOPO- Ing. Anton Ferenc IČO: 32923244 Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:25 |
| 2025054 | Objednávka | Revízie- odborné prehliadky a skúšky VTZ tlakových v kuchyni podľa CP | 482,16 € |
AXRON s.r.o. IČO: 45571961 Strojárenská 11/3426, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:25 |
| 2025053 | Objednávka | Darčekové poukážky (UP karta benefity) | 6400,00 € |
UpDéjeuner s.r.o. IČO: 53528654 Tomášikova 64A, Bratislava, 83104 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:25 |
| 2025052 | Objednávka | Nabitie kreditov na strav. karty na obdobie 03/2025 | 17229,08 € |
Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:25 |
| 2025051 | Objednávka | Topmatic umýv. prostr. 25 kg ecolab LD25 | 792,00 € |
EKO Servis SK s.r.o. IČO: 47635843 Šoltésová 10, Košice, 0401 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:25 |
| 2025050 | Objednávka | Obal voskový A4 s gumičkou prešpanovaný | 75,60 € |
REFLEX PLUS, Ing. Ondrej Elexa IČO: 35068451 Bernolákova 23, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:25 |
| 2025049 | Objednávka | Kancelárske pomôcky a potreby- ZpS Garbiarska | 1533,20 € |
REFLEX PLUS, Ing. Ondrej Elexa IČO: 35068451 Bernolákova 23, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:25 |
| 2025048 | Objednávka | Servis a oprava čerpadiel kanalizácie v CKSS Krásna | 596,55 € |
LK Pumpservice Bratislava s.r.o., servisné stredisko IČO: 31395830 Komárovská ul. 56, 07616 Zemplínska Nová Ves |
Viac informácií | 11. marec 2025 18:23 |
| 2025047 | Objednávka | Vytiahnutie prečerpávacej stanice v CKSS Krásna | 702,95 € |
Super expres transport s.r.o. IČO: 53892003 Bardejovská 1E, 080 01 Prešov |
Viac informácií | 11. marec 2025 18:15 |
| 32/2025 | Zmluva | Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 0,00 € |
Odberateľ: Mestská časť Košice-Sever IČO: 00690929 Festivalové námestie 2, 040 01 Košice |
Viac informácií | 10. marec 2025 14:35 |
| 31/2025 | Zmluva | Dodatok č. 3 k zmluve č. 2024001055 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy | 0,00 € |
Mesto Košice IČO: 00691135 Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Viac informácií | 7. marec 2025 14:31 |
| 2025046 | Objednávka | Montáž podružného merania 2 ks v sociálnych bytoch CKSS Košice-Krásna | 246,00 € |
Elektroblesk, Ladislav Nagy IČO: 10826572 Fábryho 16, Košice, 04022 |
Viac informácií | 4. marec 2025 15:38 |
| 2025045 | Objednávka | Revízie elektroinštalácie kuchyne v CKSS Košice-Krásna | 492,00 € |
Elektroblesk, Ladislav Nagy IČO: 10826572 Fábryho 16, Košice, 04022 |
Viac informácií | 4. marec 2025 15:38 |
| 2025044 | Objednávka | Odstránenie závad v hlavnej budove CKSS Košice-Krásna vyplývajúce z revízie plynového zariaď. | 265,00 € |
Srpoň Roman- Ergos IČO: 14349451 Gerlachovská 21, Košice, 04001 |
Viac informácií | 4. marec 2025 15:38 |