| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240802 |
| Názov dokumentu / predmet: | Program Olymp-rozšírenie |
| Dátum doručenia: | 12. december 2024 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024156 |
| Suma: | 764,40 € |
| Zverejnené v systéme: | 23. december 2024 9:31 |
| Názov dodávateľa: | KROS a.s. |
| Adresa dodávateľa: | A. Rudnaya 21, Žilina, 01001 |
| IČO dodávateľa: | 31635903 |
| Neexistujú žiadne prílohy |