| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240817 |
| Názov dokumentu / predmet: | chlieb a pekárenské výrobky 1.12.-13.12. |
| Dátum doručenia: | 16. december 2024 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 36/2024 |
| Suma: | 1512,86 € |
| Zverejnené v systéme: | 23. december 2024 9:31 |
| Názov dodávateľa: | FIPEK s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
| IČO dodávateľa: | 45897077 |
| Neexistujú žiadne prílohy |