| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240826 |
| Názov dokumentu / predmet: | IT servisné služby za rok 2024 |
| Dátum doručenia: | 16. december 2024 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 71/2022 |
| Suma: | 6216,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 23. december 2024 9:31 |
| Názov dodávateľa: | 247 services s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vodárenska 3, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 45944601 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |