| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240871 |
| Názov dokumentu / predmet: | maliarske práce |
| Dátum doručenia: | 30. december 2024 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024212 |
| Suma: | 1764,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 10. január 2025 13:45 |
| Názov dodávateľa: | POLYSTAV s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Irkutská 17, Košice, 04012 |
| IČO dodávateľa: | 47648511 |
| Neexistujú žiadne prílohy |