| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240879 |
| Názov dokumentu / predmet: | emulzie, krémy pre zamestnancov |
| Dátum doručenia: | 2. január 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024174 |
| Suma: | 399,17 € |
| Zverejnené v systéme: | 20. január 2025 14:56 |
| Názov dodávateľa: | TZMO Slovakia s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Dialničná cesta 29, Senec , 90301 |
| IČO dodávateľa: | 36546127 |
| Neexistujú žiadne prílohy |