Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20240879 |
Názov dokumentu / predmet: | emulzie, krémy pre zamestnancov |
Dátum doručenia: | 2. január 2025 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024174 |
Suma: | 399,17 € |
Zverejnené v systéme: | 20. január 2025 14:56 |
Názov dodávateľa: | TZMO Slovakia s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Dialničná cesta 29, Senec , 90301 |
IČO dodávateľa: | 36546127 |
Neexistujú žiadne prílohy |