Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250041 |
Názov dokumentu / predmet: | dezinfekčné prostriedky |
Dátum doručenia: | 23. január 2025 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 59/2023 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025006 |
Suma: | 1968,39 € |
Zverejnené v systéme: | 27. január 2025 14:22 |
Názov dodávateľa: | Ing.Tomáš Dzurňák - D&D |
Adresa dodávateľa: | Južná trieda 78, Košice, 04001 |
IČO dodávateľa: | 14382857 |
Neexistujú žiadne prílohy |
Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |