Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250069 |
Názov dokumentu / predmet: | čistiace potreby |
Dátum doručenia: | 4. február 2025 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 49/2024 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025007 |
Suma: | 2481,54 € |
Zverejnené v systéme: | 14. február 2025 15:38 |
Názov dodávateľa: | TOPO- Ing.Anton Ferenc |
Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
IČO dodávateľa: | 32923244 |
Neexistujú žiadne prílohy |
Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |