| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250090 |
| Názov dokumentu / predmet: | prepravky 16.1.-31.1. |
| Dátum doručenia: | 7. február 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 27/2024 |
| Suma: | 107,82 € |
| Zverejnené v systéme: | 14. február 2025 15:38 |
| Názov dodávateľa: | HORTI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Južná trieda 66, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 43792782 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |