| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250107 |
| Názov dokumentu / predmet: | staveb.úpravy miest.pre zdravot.sestru |
| Dátum doručenia: | 10. február 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025014 |
| Suma: | 6027,02 € |
| Zverejnené v systéme: | 14. február 2025 15:38 |
| Názov dodávateľa: | POLYSTAV s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Irkutská 17, Košice, 04012 |
| IČO dodávateľa: | 47648511 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |