| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250129 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-čistiace prostriedky |
| Dátum doručenia: | 18. február 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 59/2023 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025032 |
| Suma: | 366,24 € |
| Zverejnené v systéme: | 4. marec 2025 15:07 |
| Názov dodávateľa: | Ing.Tomáš Dzurňák - D&D |
| Adresa dodávateľa: | Južná trieda 78, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 14382857 |
| Neexistujú žiadne prílohy |