Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250153 |
Názov dokumentu / predmet: | dodanie a výmena hydrantových hadíc |
Dátum doručenia: | 25. február 2025 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025038 |
Suma: | 1311,00 € |
Zverejnené v systéme: | 4. marec 2025 15:07 |
Názov dodávateľa: | AstraTech s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Strojárenská 3426/11, Košice, 04001 |
IČO dodávateľa: | 55394027 |
Neexistujú žiadne prílohy |