| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250153 |
| Názov dokumentu / predmet: | dodanie a výmena hydrantových hadíc |
| Dátum doručenia: | 25. február 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025038 |
| Suma: | 1311,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 4. marec 2025 15:07 |
| Názov dodávateľa: | AstraTech s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Strojárenská 3426/11, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 55394027 |
| Neexistujú žiadne prílohy |