| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250180 |
| Názov dokumentu / predmet: | účtovná závierka WinIBEU 2024 |
| Dátum doručenia: | 3. marec 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025017 |
| Suma: | 36,90 € |
| Zverejnené v systéme: | 4. marec 2025 15:07 |
| Názov dodávateľa: | DIVES |
| Adresa dodávateľa: | Československej armády 1174/20, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 00162957 |
| Neexistujú žiadne prílohy |