| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250198 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-komunálny odpad I.spl. |
| Dátum doručenia: | 6. marec 2025 |
| Suma: | 938,08 € |
| Zverejnené v systéme: | 19. marec 2025 18:44 |
| Názov dodávateľa: | Mesto Košice |
| Adresa dodávateľa: | Tr. SNP 48/A, Košice, 04011 |
| IČO dodávateľa: | 00691135 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |