| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250202 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-vytiahnutie prečerpav.nádrže |
| Dátum doručenia: | 7. marec 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025047 |
| Suma: | 702,95 € |
| Zverejnené v systéme: | 19. marec 2025 18:44 |
| Názov dodávateľa: | Super expres transport s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Bardejovská 1E, Prešov, 08006 |
| IČO dodávateľa: | 53892003 |
| Neexistujú žiadne prílohy |