| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250224 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS- odstránenie závad po revízií plynu |
| Dátum doručenia: | 11. marec 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025044 |
| Suma: | 265,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 19. marec 2025 18:44 |
| Názov dodávateľa: | Srpoň Roman- Ergos |
| Adresa dodávateľa: | Gerlachovská 21, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 14349451 |
| Neexistujú žiadne prílohy |