| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250253 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS- ovocie a zelenina 3.2.-14.2. |
| Dátum doručenia: | 21. marec 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 132/2024 |
| Suma: | 545,44 € |
| Zverejnené v systéme: | 25. marec 2025 14:28 |
| Názov dodávateľa: | HORTI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Južná trieda 66, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 43792782 |
| Neexistujú žiadne prílohy |