| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250266 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-chlieb,pečivo 17.2.-28.2. |
| Dátum doručenia: | 31. marec 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 36/2024 |
| Suma: | 144,59 € |
| Zverejnené v systéme: | 3. apríl 2025 13:19 |
| Názov dodávateľa: | FIPEK s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
| IČO dodávateľa: | 45897077 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |