| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250306 |
| Názov dokumentu / predmet: | Údržbar. materiál (hmoždinky,vrtaky) |
| Dátum doručenia: | 4. apríl 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025025 |
| Suma: | 71,28 € |
| Zverejnené v systéme: | 9. apríl 2025 14:13 |
| Názov dodávateľa: | RIVI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kavečianska cesta 4, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 36596451 |
| Neexistujú žiadne prílohy |