| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250318 |
| Názov dokumentu / predmet: | revízia tlak.nádob v kuchyni |
| Dátum doručenia: | 8. apríl 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025054 |
| Suma: | 482,16 € |
| Zverejnené v systéme: | 22. apríl 2025 13:40 |
| Názov dodávateľa: | AXRON s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Strojárenská 11/3426, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 45571961 |
| Neexistujú žiadne prílohy |