| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250319 |
| Názov dokumentu / predmet: | vodoinštalačný materiál |
| Dátum doručenia: | 9. apríl 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025073 |
| Suma: | 400,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 22. apríl 2025 13:40 |
| Názov dodávateľa: | STALEN s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Československej armády 16/A, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 47227184 |
| Neexistujú žiadne prílohy |