| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250361 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-servis rohoží, osviežovače 4/2025 |
| Dátum doručenia: | 29. apríl 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025069 |
| Suma: | 161,87 € |
| Zverejnené v systéme: | 6. máj 2025 14:57 |
| Názov dodávateľa: | Profichemia s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Bencíkovej 1/A, Bratislava, 82103 |
| IČO dodávateľa: | 52231607 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |