| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250379 |
| Názov dokumentu / predmet: | Údržbar. materiál 4/25 |
| Dátum doručenia: | 5. máj 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025025 |
| Suma: | 310,80 € |
| Zverejnené v systéme: | 6. máj 2025 14:57 |
| Názov dodávateľa: | RIVI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kavečianska cesta 4, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 36596451 |
| Neexistujú žiadne prílohy |