| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250388 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-dezinfekčné prostriedky |
| Dátum doručenia: | 5. máj 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | KZ č. 34/2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025084 |
| Suma: | 190,53 € |
| Zverejnené v systéme: | 6. máj 2025 14:57 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing. Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |