| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250424 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-revízie elektro zdrav.a nezdrav.techniky |
| Dátum doručenia: | 12. máj 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025087 |
| Suma: | 1344,51 € |
| Zverejnené v systéme: | 19. máj 2025 15:15 |
| Názov dodávateľa: | DOBRAMED s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Hrašovík 91, Rozhanovce, 04442 |
| IČO dodávateľa: | 55464980 |
| Neexistujú žiadne prílohy |