| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250490 |
| Názov dokumentu / predmet: | Údržbar. materiál-elektro 5/25 |
| Dátum doručenia: | 2. jún 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025023 |
| Suma: | 95,14 € |
| Zverejnené v systéme: | 9. jún 2025 15:25 |
| Názov dodávateľa: | KONEX elektro s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Rastislavova 7, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 31680569 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |