| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250512 |
| Názov dokumentu / predmet: | Údržbar. materiál 5/25 |
| Dátum doručenia: | 4. jún 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025113 |
| Suma: | 43,12 € |
| Zverejnené v systéme: | 9. jún 2025 15:25 |
| Názov dodávateľa: | RIVI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kavečianska cesta 4, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 36596451 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |