| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250583 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-základné potraviny 2.6.-13.6. |
| Dátum doručenia: | 19. jún 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 10/2025 |
| Suma: | 416,32 € |
| Zverejnené v systéme: | 30. jún 2025 14:40 |
| Názov dodávateľa: | INMEDIA spol.s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Námestie SNP 11, Zvolen , 96001 |
| IČO dodávateľa: | 36019208 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |