| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250590 |
| Názov dokumentu / predmet: | oprava Jumper |
| Dátum doručenia: | 20. jún 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025145 |
| Suma: | 157,02 € |
| Zverejnené v systéme: | 30. jún 2025 14:40 |
| Názov dodávateľa: | Auto SWAM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vozárova 1, Košice-Barca, 04017 |
| IČO dodávateľa: | 56127286 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |