| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250615 |
| Názov dokumentu / predmet: | TV služba 5/2025 |
| Dátum doručenia: | 30. jún 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 57/2025 |
| Suma: | 988,77 € |
| Zverejnené v systéme: | 8. júl 2025 13:39 |
| Názov dodávateľa: | ANTIK Telecom s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Čárskeho 10, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 36191400 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |