| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250619 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-servis výtahov II.Q. |
| Dátum doručenia: | 30. jún 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 126/2024 |
| Suma: | 442,80 € |
| Zverejnené v systéme: | 8. júl 2025 13:39 |
| Názov dodávateľa: | Tuchyňa-výťahy s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Letná 27, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 45378398 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |