| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240156 |
| Názov dokumentu / predmet: | oprava, naplnenie HP |
| Dátum doručenia: | 19. marec 2024 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024025 |
| Suma: | 96,60 € |
| Zverejnené v systéme: | 27. marec 2024 13:06 |
| Názov dodávateľa: | PYROHAS Kozák s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Košická 2, Čečejovce, 04471 |
| IČO dodávateľa: | 47441003 |
| Neexistujú žiadne prílohy |