| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250690 |
| Názov dokumentu / predmet: | profylaktická prehliadka MG Petra |
| Dátum doručenia: | 10. júl 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025111 |
| Suma: | 413,18 € |
| Zverejnené v systéme: | 14. júl 2025 14:12 |
| Názov dodávateľa: | EnerSys s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Gogoľova 18, Bratislava, 85101 |
| IČO dodávateľa: | 45987181 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |