| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250711 |
| Názov dokumentu / predmet: | oprava optických káblov-škodová udalosť |
| Dátum doručenia: | 16. júl 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025173 |
| Suma: | 2712,15 € |
| Zverejnené v systéme: | 29. júl 2025 14:54 |
| Názov dodávateľa: | Aricoma Systems s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Prostějovská 127/D, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 36396222 |
| Neexistujú žiadne prílohy |