| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250719 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS- chémia do umývačky |
| Dátum doručenia: | 21. júl 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025154 |
| Suma: | 285,90 € |
| Zverejnené v systéme: | 29. júl 2025 14:54 |
| Názov dodávateľa: | CORTEC s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Magnezitárska 2/A, Košice, 04013 |
| IČO dodávateľa: | 45584168 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |