| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250723 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-dezinfekčné prostr. |
| Dátum doručenia: | 22. júl 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | KZ č. 34/2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025165 |
| Suma: | 167,35 € |
| Zverejnené v systéme: | 29. júl 2025 14:54 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing. Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |