| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250724 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-čistiace,hygien. potreby |
| Dátum doručenia: | 22. júl 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 49/2024 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025165 |
| Suma: | 480,84 € |
| Zverejnené v systéme: | 29. júl 2025 14:54 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing.Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |