| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250771 |
| Názov dokumentu / predmet: | Údržbar. materiál |
| Dátum doručenia: | 5. august 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025025 |
| Suma: | 3,73 € |
| Zverejnené v systéme: | 19. august 2025 12:54 |
| Názov dodávateľa: | RIVI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kavečianska cesta 4, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 36596451 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |