| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250811 |
| Názov dokumentu / predmet: | skriňa na lieky |
| Dátum doručenia: | 14. august 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 40/2021 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025129 |
| Suma: | 223,86 € |
| Zverejnené v systéme: | 19. august 2025 12:54 |
| Názov dodávateľa: | UEZ s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Tolstého 6 , Humenné, 06601 |
| IČO dodávateľa: | 36483745 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |