| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250827 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-čistiace prostriedky do umývačky |
| Dátum doručenia: | 21. august 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025205 |
| Suma: | 365,85 € |
| Zverejnené v systéme: | 2. september 2025 10:10 |
| Názov dodávateľa: | CORTEC s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Magnezitárska 2/A, Košice, 04013 |
| IČO dodávateľa: | 45584168 |
| Neexistujú žiadne prílohy |