| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250916 |
| Názov dokumentu / predmet: | čistiace potreby |
| Dátum doručenia: | 11. september 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025201 |
| Suma: | 140,01 € |
| Zverejnené v systéme: | 16. september 2025 12:28 |
| Názov dodávateľa: | TORBIA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Legionárska 6972, Trenčín , 91101 |
| IČO dodávateľa: | 36343129 |
| Neexistujú žiadne prílohy |