| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250919 |
| Názov dokumentu / predmet: | oprava Citroen Jumper |
| Dátum doručenia: | 11. september 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025219 |
| Suma: | 1804,63 € |
| Zverejnené v systéme: | 16. september 2025 12:28 |
| Názov dodávateľa: | Auto SWAM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vozárova 1, Košice-Barca, 04017 |
| IČO dodávateľa: | 56127286 |
| Neexistujú žiadne prílohy |