| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 25020 |
| Názov dokumentu / predmet: | infúzna pumpa |
| Dátum doručenia: | 17. september 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 41/2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025204 |
| Suma: | 7445,60 € |
| Zverejnené v systéme: | 30. september 2025 14:11 |
| Názov dodávateľa: | PharmaGroup, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | SNP 150, 908 73 Veľké Leváre |
| IČO dodávateľa: | 31320911 |
| Neexistujú žiadne prílohy |