| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250962 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-čistiace prostriedky |
| Dátum doručenia: | 1. október 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025245 |
| Suma: | 1330,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 2. október 2025 14:42 |
| Názov dodávateľa: | Profichemia s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Bencíkovej 1/A, Bratislava, 82103 |
| IČO dodávateľa: | 52231607 |
| Neexistujú žiadne prílohy |